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阳泉市水务局2018年预算公开

时间：2018-05-09 20:26 来源：局财务科
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阳泉市水务局概况

一、部门概况

（一）主要职能

一是负责保障全市水资源的合理开发利用，组织编制全市水资源综合利用规划。二是负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；三是负责全市水资源保护工作；四是负责防治水旱灾害；五是负责全市节约用水工作；六是指导全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河流及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水务工程建设与运行管理，承担全市水务工程移民管理工作。七是负责防治水土流失。八是指导农村水务工作。九是负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁我市水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。十是负责全市供水、节水、排水、污水利用的管理工作。十一是负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。十二是开展水利科技和外事工作。十三是承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作任务

（1）以实现人水和谐为目标，强化水资源保护与管理; （2）以推进河长制工作为抓手，全面深化水利改革; （3）以突出水利薄弱环节为重点，推进重点水利项目建设; (4）以实施乡村振兴战略为契机，加强民生水利建设管理; （5）以改善水环境质量为核心，有效推进水生态文明建设; （6）以强化责任制落实为基础，抓好水务安全生产工作; （7）以确保人民生命财产安全为根本，抓好防汛抗旱工作.

部门预算单位构成

序号	单位名称
1	阳泉市水务局
2	阳泉市城市防洪调度中心
3	阳泉市渔政监督管理站
4	阳泉市河道管理总站
5	阳泉市节约用水办公室
6	阳泉市污水处理厂
7	阳泉市水利工程项目技术中心

二、

2018年水务局部门预算安排情况

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因

2018年收入预算9067.20万元，其中：财政拨款7966.81万元，2017年收入预算2905.95万元，比2017年增加6161.25万元，主要原因是项目预算增加。

（二）支出预算总体安排情况与上年增减变化原因

2018年支出预算9067.20万元，2017年支出预算2905.95万元，比2017年增加6161.25万元主要原因是项目预算支出增加。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.63万元、社会保障和就业支出171.22万元、医疗卫生与计划生育支出34.07万元、节能环保支出5761.05万元、城乡社区支出1669.14万元、农林水支出1427.09万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出1205.35万元、商品和服务支出7793.96万元、对个人和家庭的补助42.89万元、其他资本性支出25万元。

（三）、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出7966.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.63万元、社会保障和就业支出171.22万元、节能环保支出5761.05万元，城乡社区支出569.14万元，农林水支出1426.7万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗卫生与计划生育支出34.07万元，主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1500.15万元，包括人员支出、日常公用支出；项目支出6466.66万元,包括阳泉昇阳污水净化有限公司污泥临时处置费569.40万元，阳泉昇阳污水净化有限公司运营费（预付）2944.50万元，桃河乱流段建设沉沙清淤池45万元，污泥处理处置项目咨询费9.8万元，污水在线监测系统（2017年已采购）365万元，污水在线监测系统运行及水质抽检10万元，驻派纪检监察组业务费6万元，全国水土保持监测网络山西省平定县理家庄水土流失径流场2018年度监测项目5万元，市级防汛抗旱专项资金20万元，市河长制专项经费10万元，城市黑臭水治理评估报告、整治方案（2017年已采购）95万元，污泥处置中心建设律师费9.8万元，娘子关泉域管理处经费240万元，阳泉市水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案（2017年已采购）40万元，娘子关泉域保护专项222万元，精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴7.68万元，渔政执法经费5万元，污水处理厂二期工程前期费25万元，阳泉市污水处理厂运行费2937.87万元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括在职人员工资福利支出1205.35万元、商品和服务支出251.91万元、对个人和家庭的补助42.89万元。

（四）、政府性基金支出预算情况

2018年部门预算中，政府性基金支出1100万元。

三、其他重要事项

（一）三公经费安排情况及增减变化原因

2018年部门预算中，三公经费安排公务用车运行维护费30.6万元。比2017年增加1.8万元，主要原因是新购置一辆车。

（二）政府采购信息

1、政府采购预算。年初政府采购预算1579.73万元。

2、政府采购计划。市财政局政府采购科2018年2月批复JH-2018-0091、JH-2018-0044号政府采购计划，批复采购方式为部门集中采购。其他政府采购按实际情况逐步执行。

3、政府采购结果。根据JH-2018-091号政府采购计划，于2018年2月实施了项目编号为YZC2018-0026的公开招标，中标供应商为山西亿沣昌环保科技有限公司，中标价603万元。根据JH-2018-044号政府采购计划，于2018年2月实施了项目编号为YZC2018-0008的公开招标，中标供应商为山西晋昌化工有限公司，中标价58.35万元。

（三）机关运行经费安排使用情况

2018年机关运行经费财政拨款预算数251.52万元，与2017年度机关运行经费财政拨款预算数217.57万元相比，增加33.95万元，增加原因主要：人员增加。

（四）国有资产占有使用情况：1、房屋总建筑面积18947平方米。2、车辆16辆，其中公务用车10辆、专用车6辆。

（四）预算绩效情况：申报20个项目，资金总额7567.05万元。

（五）预算公开管理文件：阳水字【2018】70号

四、2018年水务局部门预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表