阳泉市水利局2020年预算公开

阳泉市水利局概况

一、部门概况

（一）主要职能

一是负责保障全市水资源的合理开发利用；二是负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；三是按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施；四是指导全市水资源保护工作，组织编制并实施全市水资源保护规划；五是负责全市节约用水工作；六是指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；七是指导监督全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；八是负责水土保持工作；九是指导农村水利水电工作；十是指导全市水利工程移民管理工作；十一是组织指导全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；十二是开展水利科技和外事工作；十三是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；十四是完成市委、市政府交办的其他任务；十五是职能转变。

（二）2020年主要工作任务

（1）龙华口调水工程是我市的重点水利工程，今年要突出抓好工程可研阶段勘测及报告编制等前期工作，上半年完成可研报告编制; （2）加强水库、河道管理，推进河道治理工程，实施山洪灾害防治项目; （3）圆满完成水利脱贫攻坚任务、巩固提升饮水安全水平、扎实做好水库移民后期扶持工作; (4）抓好地下水超采治理，全力推进地下水超采区治理项目; （5）加强娘子关水源地保护，有效推进我市水源地水质持续向好; （6）完成水土流失治理任务，继续扩大我市水保治理面积;

部门预算单位构成

二、2020年水利局部门预算安排情况

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因

2020年收入预算1815.44万元， 2019年收入预算10129.65万元，比2019年减少8314.21万元，减少82.08%，主要原因是项目预算减少。

（二）支出预算总体安排情况与上年增减变化原因

2020年支出预算1815.44万元，2019年支出预算10129.65万元，比2019年减少8314.21万元，减少82.08%，主要原因是项目预算支出减少。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1815.44万元。

1. 2020年基本支出1004.47万元，比2019年减少540.74万元，主要原因是机构改革单位人员减少。

2. 2020年项目支出810.97万元, 比2019年减少5827.76万元，主要原因是项目预算支出减少。包括全国水土保持监测网络山西省平定县理家庄水土流失径流场2020年度监测项目5万元，市河长制专项经费20万元，驻派纪检监察组业务费6万元，市级防汛抗旱专项资金19万元，娘子关泉域管理处经费246万元，阳泉市水资源公报编制5万元，娘子关泉域保护专项230万元，精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴8.5万元，桃河乱流段建设沉砂池14.36万元，水资源咨询服务费10万元，节约用水办公室工作经费151.58万元，河长制办公室工作处工作经费95.53万元。

（四）、政府性基金支出预算情况

2020年部门预算中，政府性基金支出0万元。

三、其他重要事项

（一）三公经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.6万元，比2019年减少18.25万元，主要原因为机构改革单位减少。其中：因公出国（境）费用0万元，本部门没有相关内容；公务接待费1万元，比2019年减少0.25万元，主要原因是机构改革单位减少；公务用车运行维护费12.6万元，比2019年减少18万元；公务用车购置费0万元，本部门没有相关内容。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年机关运行经费财政拨款预算数84.15万元，与2019年度机关运行经费财政拨款预算数99.09万元相比，减少14.94万元，减少原因主要：机构改革单位减少。

（三）政府采购信息

2020年水利局政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况：办公地址阳泉市开发区烟台街34号，房屋总建筑面积5569平方米。（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：重点预算申报5个项目，资金总额288.36万元，涉及一般公共预算资金288.36万元。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年水利局部门预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表 

2020年水利局部门专项资金信息公开

一、专项资金信息公开

要求：

公开内容包括年初预算和追加预算（含转移支付）安排的专项资金信息。

今年市人代会审议的《市本级民生项目预算政策解读》通过财政预算信息平台公开。各部门负责细化公开民生专项资金政策依据、管理办法、申报指南、预算安排、分配结果、预算绩效等信息。

对于事业发展和建设类专项资金，各部门原则上应公开项目文本和绩效情况，主要内容包括项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、本年度预算安排、绩效目标等。

1、专项资金名称：阳泉市水利局“娘子关泉域保护专项”专项资金

设立依据：阳水字【2016】132号；平政字【2012】6号、阳财评审字【2012】32号；市政府专题会议纪要【2007】42号。

管理办法：《阳泉市市级部门预算绩效目标管理办法》

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复娘子关泉域保护专项预算资金230万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：阳财评审字【2012】32号；市政府专题会议纪要【2007】42号。。

分配结果：娘子关污水处理厂预算资金106万元；娘子关生活垃圾填埋场53万元；娘子关环卫队53万元；五龙泉示范苑管理中心18万元。阳财文〔2020〕13号文件下达资金分配情况：

2、专项资金名称：阳泉市水利局“全国水土保持监测网络山西省平定县理家庄水土流失径流场2020年度监测项目”专项资金

设立依据：山西省实施《中华人民共和国水土保持法》办法第二十八条

管理办法：《阳泉市市级部门预算绩效目标管理办法》

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复全国水土保持监测网络山西省平定县理家庄水土流失径流场2020年度监测项目5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：山西省实施《中华人民共和国水土保持法》办法第二十八条

分配结果：全国水土保持监测网络山西省平定县理家庄水土流失径流场2020年度监测项目5万元，阳财文〔2020〕13号文件下达资金。

3、专项资金名称：阳泉市水利局“市河长制专项经费”专项资金

设立依据：根据市委、市政府《关于进一步深化河长制改革的工作方案》（阳办字[2019]12号）。

管理办法：《阳泉市市级部门预算绩效目标管理办法》

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复市河长制专项经费20万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：水利局通过局务会确定。

分配结果：市河长制专项经费20万元，阳财文〔2020〕13号文件下达资金。

4、专项资金名称：阳泉市水利局“市级防汛抗旱专项资金”专项资金

设立依据：根据市政府阳政发[2011] 12号文。

管理办法：《阳泉市市级部门预算绩效目标管理办法》

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复市级防汛抗旱专项资金经费19万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：水利局通过局务会确定。。

分配结果：市级防汛抗旱专项资金经费19万元，阳财文〔2020〕13号文件下达资金。

5、专项资金名称：阳泉市水利局“桃河乱流段建设沉砂池”专项资金

设立依据：依据工程决算及审计报告。

管理办法：《阳泉市市级部门预算绩效目标管理办法》

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复桃河乱流段建设沉砂池专项资金经费14.36万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：工程决算及审计报告。

分配结果：桃河乱流段建设沉砂池专项资金经费14.36万元，阳财文〔2020〕13号文件下达资金。

 公开表详情请下载：

2020年阳泉市水利局预算公开（本级）

2020年阳泉市水利局部门预算信息公开

2020年阳泉市河长制办公室工作处预算公开

2020年阳泉市节约用水办公室预算公开

2020年阳泉市水旱灾害防御中心预算公开

2020年阳泉市水利工程项目技术中心预算公开